| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 6760 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 31,14 | 124,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 124,56 | ||
| 29/08/2025 | MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 124,56 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6760/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 4,43 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6760/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,13 | ||
| TOTAL | 124,56 | 124,56 | 124,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/08/2025 | 4,43 | Lançada | |
| TOTAL | 4,43 |
