| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 6771 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS. | 0,00 | 225,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS. | 225,40 | ||
| 27/08/2025 | Conforme Recibo Nº 2878; 2879; REF. EMPENHO 6771/2025 15161 - DANIELA GARCIA | 225,40 | ||
| 02/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6771/2025 DANIELA GARCIA - 15161 | 225,40 | ||
| TOTAL | 225,40 | 225,40 | 225,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
