| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 6773 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | CAMISETAS PERSONALIZADAS | 40,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS | 880,00 | ||
| 29/08/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS | 880,00 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6773/2025, 12685 - EDUARDA BORTOLUZZI ME | 17,60 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6773/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 862,40 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/08/2025 | 17,60 | Lançada | |
| TOTAL | 17,60 |
