Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: L.F CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6776 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO |
285,50 |
285,50 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
398,50 |
398,50 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
345,50 |
345,50 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
472,19 |
472,19 |
| 13.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 |
45,60 |
592,80 |
| 6.00 |
OLEO CAIXA |
58,60 |
351,60 |
| 7.00 |
OLEO DIFERENCIAL |
49,20 |
344,40 |
| 4.00 |
OXISANITIZADOR |
80,00 |
320,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
174,70 |
174,70 |
| 1.00 |
GRAXA |
69,90 |
69,90 |
| 1.00 |
VALVULA |
139,00 |
139,00 |
| 1.00 |
BOMBA ELETRICA |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 OLEO CAIXA OLEO DIFERENCIAL OXISANITIZADOR ELEMENTO FILTRANTE GRAXA VALVULA BOMBA ELETRICA |
3.879,09 |
|
|
| 22/09/2025 |
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
FILTRO DE OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
OLEO CAIXA
OLEO DIFERENCIAL
OXISANITIZADOR
ELEMENTO FILTRANTE
GRAXA
VALVULA
BOMBA ELETRICA
|
|
3.879,09 |
|
| 30/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6776/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.832,53 |
| 30/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6776/2025 |
|
|
46,56 |
| TOTAL |
3.879,09 |
3.879,09 |
3.879,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/09/2025 |
46,56 |
6351/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
46,56 |
|
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