Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA ALBARELLO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6782 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROPAFENONA 300MG 60CP |
195,88 |
195,88 |
| 1.00 |
VYNAXA 20MG |
51,77 |
51,77 |
| 1.00 |
AMIODARONA - 200MG 30CP |
47,59 |
47,59 |
| 1.00 |
DECONGEX - 12CP |
31,62 |
31,62 |
| 1.00 |
PERCOF XAROPE |
46,07 |
46,07 |
| 1.00 |
MARESIS BABY 0,9% 100ML |
53,93 |
53,93 |
| 1.00 |
HISCONGEX 120ML |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
ECOS 3MG/ML |
32,50 |
32,50 |
| 1.00 |
ACETILCISTEINA 10MG/ML |
39,56 |
39,56 |
| 2.00 |
SERTRALINA 50MG C/30 CP |
80,69 |
161,38 |
| 2.00 |
LAMOTRIGINA 100MG 30CP |
80,66 |
161,32 |
| 2.00 |
CILOSTAZOL 10MG |
59,58 |
119,16 |
| 2.00 |
CLOPIDOGREL 75MG |
78,43 |
156,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
PROPAFENONA 300MG 60CP VYNAXA 20MG AMIODARONA - 200MG 30CP DECONGEX - 12CP PERCOF XAROPE MARESIS BABY 0,9% 100ML HISCONGEX 120ML ECOS 3MG/ML ACETILCISTEINA 10MG/ML SERTRALINA 50MG C/30 CP LAMOTRIGINA 100MG 30CP CILOSTAZOL 10MG CLOPIDOGREL 75MG |
1.123,64 |
|
|
| 29/08/2025 |
PROPAFENONA 300MG 60CP
VYNAXA 20MG
AMIODARONA - 200MG 30CP
DECONGEX - 12CP
PERCOF XAROPE
MARESIS BABY 0,9% 100ML
HISCONGEX 120ML
ECOS 3MG/ML
ACETILCISTEINA 10MG/ML
SERTRALINA 50MG C/30 CP
LAMOTRIGINA 100MG 30CP
CILOSTAZOL 10MG
CLOPIDOGREL 75MG
|
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1.123,64 |
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| 03/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6782/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.123,64 |
| TOTAL |
1.123,64 |
1.123,64 |
1.123,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
