| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 6790 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAMPADA - 40W | 19,98 | 59,94 |
| 1.00 | LAMPADA - 50W | 27,50 | 27,50 |
| 4.00 | PILHAS | 12,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | LAMPADA - 40W LAMPADA - 50W PILHAS | 137,44 | ||
| 18/09/2025 | LAMPADA - 40W LAMPADA - 50W PILHAS | 137,44 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6790/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,79 | ||
| 16/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6790/2025 | 1,65 | ||
| TOTAL | 137,44 | 137,44 | 137,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2025 | 1,65 | 6314/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,65 |
