Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6793 |
Data de lançamento: |
27/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESPONJA - C/ 4 |
3,98 |
7,96 |
| 1.00 |
ESPONJA - C/ 4 |
6,40 |
6,40 |
| 6.00 |
SACO DE LIXO - 100 LT C/ 25 |
15,30 |
91,80 |
| 13.00 |
SACO DE LIXO - 50 L |
15,30 |
198,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2025 |
ESPONJA - C/ 4 ESPONJA - C/ 4 SACO DE LIXO - 100 LT C/ 25 SACO DE LIXO - 50 L |
305,06 |
|
|
| TOTAL |
305,06 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
305,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
