Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6811 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Garrafa Térmica 1.8 litros, inox |
119,90 |
119,90 |
| 6.00 |
COPO PLASTICO 200ML |
6,99 |
41,94 |
| 40.00 |
COPO - ISOPOR DART 177ML C/25 |
11,99 |
479,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
Garrafa Térmica 1.8 litros, inox COPO PLASTICO 200ML COPO - ISOPOR DART 177ML C/25 |
641,44 |
|
|
| TOTAL |
641,44 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
641,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
