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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6813	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Álcool Líquido 1 litro, 70%	7,99	47,94
6.00	AROMATIZANTE	9,99	59,94
4.00	BOM AR - ARGRADAVEL 400ML	11,99	47,96
7.00	DESINFETANTE - URCA 2L PINHO	6,99	48,93
2.00	DESINFETANTE - URCA 5L LAVANDA	15,99	31,98
2.00	ESCOVA SANITARIA	5,99	11,98
1.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - KIT MULTIUSO	23,99	23,99
2.00	PALHA DE LA DE AÇO EMB,C/8 UN	3,29	6,58
2.00	LAVA ROUPAS - LIQ 3L URCA MAXX AZUL	17,99	35,98
2.00	LUVA - MULT LATEX	4,99	9,98
2.00	SAPONACEO - CREMOSO 450ML	17,99	35,98
4.00	PANO MICROFIBRA	4,99	19,96
2.00	RODO	15,99	31,98
1.00	SABAO EM BARRA - GIRANDO SOL GLICERINA C/5UN/20	16,29	16,29
4.00	SACOS	10,99	43,96
3.00	AGUA SANITARIA - GIRANDO SOL 5LT	13,99	41,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	Álcool Líquido 1 litro, 70% AROMATIZANTE BOM AR - ARGRADAVEL 400ML DESINFETANTE - URCA 2L PINHO DESINFETANTE - URCA 5L LAVANDA ESCOVA SANITARIA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - KIT MULTIUSO PALHA DE LA DE AÇO EMB,C/8 UN LAVA ROUPAS - LIQ 3L URCA MAXX AZUL LUVA - MULT LATEX SAPONACEO - CREMOSO 450ML PANO MICROFIBRA RODO SABAO EM BARRA - GIRANDO SOL GLICERINA C/5UN/20 SACOS AGUA SANITARIA - GIRANDO SOL 5LT	515,40
03/09/2025	Álcool Líquido 1 litro, 70% AROMATIZANTE BOM AR - ARGRADAVEL 400ML DESINFETANTE - URCA 2L PINHO DESINFETANTE - URCA 5L LAVANDA ESCOVA SANITARIA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - KIT MULTIUSO PALHA DE LA DE AÇO EMB,C/8 UN LAVA ROUPAS - LIQ 3L URCA MAXX AZUL LUVA - MULT LATEX SAPONACEO - CREMOSO 450ML PANO MICROFIBRA RODO SABAO EM BARRA - GIRANDO SOL GLICERINA C/5UN/20 SACOS AGUA SANITARIA - GIRANDO SOL 5LT		515,40
09/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			509,22
09/09/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6813/2025			6,18
TOTAL		515,40	515,40	515,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/09/2025	6,18	5846/2025	Lançada
TOTAL		6,18

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