Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6816 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR MOTOR |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE RETIFICA CAMISA |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO POLIR VIRABREQUIM |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR MOTOR SERVIÇO DE RETIFICA CAMISA SERVIÇO POLIR VIRABREQUIM |
4.450,00 |
|
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| 29/08/2025 |
SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR MOTOR
SERVIÇO DE RETIFICA CAMISA
SERVIÇO POLIR VIRABREQUIM
|
|
4.450,00 |
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| 29/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6816/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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222,50 |
| 03/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6816/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.227,50 |
| TOTAL |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/08/2025 |
222,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
222,50 |
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