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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6816 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR MOTOR 4.000,00 4.000,00
1.00 SERVIÇO DE RETIFICA CAMISA 300,00 300,00
1.00 SERVIÇO POLIR VIRABREQUIM 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR MOTOR SERVIÇO DE RETIFICA CAMISA SERVIÇO POLIR VIRABREQUIM 4.450,00
29/08/2025 SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR MOTOR SERVIÇO DE RETIFICA CAMISA SERVIÇO POLIR VIRABREQUIM 4.450,00
29/08/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6816/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 222,50
TOTAL 4.450,00 4.450,00 222,50
SALDO A PAGAR 4.227,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/08/2025 222,50 Lançada
TOTAL   222,50