| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 682 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 | 0,00 | 1.452,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA NORMAL PM JAN 2025 | 1.452,81 | ||
| 28/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2025 | 1.452,81 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 682/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.452,81 | ||
| TOTAL | 1.452,81 | 1.452,81 | 1.452,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
