Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6847 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFE A 13 SALARIO FOLHA normal AGOSTO 2025 |
0,00 |
1.740,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
REFE A 13 SALARIO FOLHA normal AGOSTO 2025 |
1.740,64 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 |
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1.740,64 |
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| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ADMINISTRACAO |
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133,88 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6847/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.606,76 |
| TOTAL |
1.740,64 |
1.740,64 |
1.740,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
28/08/2025 |
133,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
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133,88 |
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