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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6867	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal AGOSTO 2025	0,00	1.450,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal AGOSTO 2025	1.450,31
28/08/2025	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025		1.450,31
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: TESOURARIA			7,15
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: TESOURARIA			278,06
28/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: TESOURARIA			300,85
29/08/2025	Pagamento de Empenho 6867/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			864,25
TOTAL		1.450,31	1.450,31	1.450,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	28/08/2025	7,15		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28/08/2025	278,06		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/08/2025	300,85		Lançada
TOTAL		586,06