Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal AGOSTO 2025 |
167.396,68 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 |
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167.396,68 |
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| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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174,90 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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175,52 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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990,62 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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1.034,50 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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8.379,40 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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11.344,50 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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18.290,44 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6889/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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127.006,80 |
| TOTAL |
167.396,68 |
167.396,68 |
167.396,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
