| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6918 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA normal AGOSTO 2025 | 0,00 | 2.194,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA normal AGOSTO 2025 | 2.194,98 | ||
| 28/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 | 2.194,98 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6918/2025 INSS - 4961 | 2.194,98 | ||
| TOTAL | 2.194,98 | 2.194,98 | 2.194,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
