| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6920 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vale Alimentação ref. mês: FOLHA normal AGOSTO 2025 | 0,00 | 5.373,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Vale Alimentação ref. mês: FOLHA normal AGOSTO 2025 | 5.373,37 | ||
| 28/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 | 5.373,37 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 6920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.373,37 | ||
| TOTAL | 5.373,37 | 5.373,37 | 5.373,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
