Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6972 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ref a folha de pagamento mes: FOLHA normal AGOSTO 2025 |
0,00 |
340,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
Ref a folha de pagamento mes: FOLHA normal AGOSTO 2025 |
340,21 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 |
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340,21 |
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| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6972/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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340,21 |
| TOTAL |
340,21 |
340,21 |
340,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
