| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ressarcimento mes FOLHA normal AGOSTO 2025 | 0,00 | 430,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | ressarcimento mes FOLHA normal AGOSTO 2025 | 430,40 | ||
| 28/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 | 430,40 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 6989/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,40 | ||
| TOTAL | 430,40 | 430,40 | 430,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
