| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TALIS CAMINSKI 03856093028 |
| Número do empenho: | 699 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FECHADURA | 120,00 | 480,00 |
| 7.00 | CHAVE | 15,00 | 105,00 |
| 1.00 | CADEADO | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | FECHADURA CHAVE CADEADO | 645,00 | ||
| 31/01/2025 | FECHADURA CHAVE CADEADO | 645,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
