Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
referente a folha de pagamento mes FOLHA normal AGOSTO 2025 |
3.777,82 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 |
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3.777,82 |
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| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: PROCAD SUAS |
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17,88 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: PROCAD SUAS |
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267,40 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: PROCAD SUAS |
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313,47 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: PROCAD SUAS |
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562,48 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 6990/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.616,59 |
| TOTAL |
3.777,82 |
3.777,82 |
3.777,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
