| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7001 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal AGOSTO 2025 | 0,00 | 1.511,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal AGOSTO 2025 | 1.511,17 | ||
| 28/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 | 1.511,17 | ||
| 28/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL | 7,15 | ||
| 28/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL | 270,25 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 7001/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.233,77 | ||
| TOTAL | 1.511,17 | 1.511,17 | 1.511,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 28/08/2025 | 7,15 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/08/2025 | 270,25 | Lançada | |
| TOTAL | 277,40 |
