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Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057	Exportar os Dados

Número do empenho:	701	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR.	45,00	720,00
14.00	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE 12 LUGARES (MINI VAN), (AMBULANCIA) LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR, VALOR UNITARIO:	65,00	910,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE 12 LUGARES (MINI VAN), (AMBULANCIA) LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR, VALOR UNITARIO:	1.630,00
11/02/2025	LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO DE ATÉ 07 LUGARES, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR. LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE 12 LUGARES (MINI VAN), (AMBULANCIA) LIMPEZA INTERNA E EXTERNA EXCETO MOTOR, VALOR UNITARIO:		1.630,00
11/02/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 701/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057			32,60
13/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA ref: nota fiscal nº 48			1.597,40
TOTAL		1.630,00	1.630,00	1.630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/02/2025	32,60		Lançada
TOTAL		32,60