Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal AGOSTO 2025 |
69.828,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 |
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69.828,00 |
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| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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69,49 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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493,58 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.442,64 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.674,03 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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3.851,50 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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6.073,28 |
| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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56.223,48 |
| TOTAL |
69.828,00 |
69.828,00 |
69.828,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
