Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7043 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref a folha de pagamento mes FOLHA normal AGOSTO 2025 |
0,00 |
12.281,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
ref a folha de pagamento mes FOLHA normal AGOSTO 2025 |
12.281,15 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 |
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12.281,15 |
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| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7043/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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12.281,15 |
| TOTAL |
12.281,15 |
12.281,15 |
12.281,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
