| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 7060 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA normal AGOSTO 2025 | 0,00 | 4.747,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA normal AGOSTO 2025 | 4.747,20 | ||
| 28/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 08/2025 | 4.747,20 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Empenho 7060/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.747,20 | ||
| TOTAL | 4.747,20 | 4.747,20 | 4.747,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
