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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7071	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	51,03	102,06
2.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	40,62	81,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	183,30
07/10/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		183,30
07/10/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7071/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			6,54
09/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7071/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			176,76
TOTAL		183,30	183,30	183,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/10/2025	6,54		Lançada
TOTAL		6,54