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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7071 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 51,03 102,06
2.00 MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 40,62 81,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN, AMBULANCIA E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: 183,30
TOTAL 183,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 183,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.