Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAIRE PATRICIA ZANELLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7073 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ESTEIO-RS NOS DIAS 02/09/2025 A 04/09/2025, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA FAMURS NA EXPOINTER. |
1.357,02 |
1.357,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ESTEIO-RS NOS DIAS 02/09/2025 A 04/09/2025, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA FAMURS NA EXPOINTER. |
1.357,02 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ESTEIO-RS NOS DIAS 02/09/2025 A 04/09/2025, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA FAMURS NA EXPOINTER. |
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1.357,02 |
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| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2025
CLAIRE PATRICIA ZANELLA - 14385 |
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1.357,02 |
| TOTAL |
1.357,02 |
1.357,02 |
1.357,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
