Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JANE MICHELON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7077 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
FICHAS SAUDE MENTAL |
0,68 |
680,00 |
1.00 |
CARIMBO - NUTRICIONISTA |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
FICHAS SAUDE MENTAL CARIMBO - NUTRICIONISTA |
810,00 |
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02/09/2025 |
FICHAS SAUDE MENTAL
CARIMBO - NUTRICIONISTA
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810,00 |
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16/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 604
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810,00 |
18/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7077/2025
JANE MICHELON - 14516 |
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810,00 |
18/09/2025 |
EMPENHO BAIXADO EM CONTA ERRADA |
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-810,00 |
TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.