| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
| Número do empenho: | 7077 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FICHAS SAUDE MENTAL | 0,68 | 680,00 |
| 1.00 | CARIMBO - NUTRICIONISTA | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | FICHAS SAUDE MENTAL CARIMBO - NUTRICIONISTA | 810,00 | ||
| 02/09/2025 | FICHAS SAUDE MENTAL CARIMBO - NUTRICIONISTA | 810,00 | ||
| 16/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 | 810,00 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7077/2025 JANE MICHELON - 14516 | 810,00 | ||
| 18/09/2025 | EMPENHO BAIXADO EM CONTA ERRADA | -810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
