| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 7078 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO DESCARTAVEL | 9,20 | 9,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | COPO DESCARTAVEL | 9,20 | ||
| 18/09/2025 | COPO DESCARTAVEL | 9,20 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,09 | ||
| 23/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7078/2025 | 0,11 | ||
| TOTAL | 9,20 | 9,20 | 9,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2025 | 0,11 | 6309/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,11 |
