Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7079 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
CATETER |
2,00 |
600,00 |
50.00 |
SORO FISIOLOGICO 100ML |
12,00 |
600,00 |
3.00 |
FIO SUTURA - MONOYLON 3-0 |
80,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
CATETER SORO FISIOLOGICO 100ML FIO SUTURA - MONOYLON 3-0 |
1.440,00 |
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02/09/2025 |
CATETER
SORO FISIOLOGICO 100ML
FIO SUTURA - MONOYLON 3-0
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1.440,00 |
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TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.440,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.