Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7087 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref: 07/2025
POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ. |
0,00 |
529,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2025 |
ref: 07/2025
POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ. |
529,39 |
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29/08/2025 |
ref: 07/2025
POSTO DE SAÚDE- LINHA SANTA CRUZ. |
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529,39 |
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TOTAL |
529,39 |
529,39 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
529,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.