Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7089 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JUL/ AGO 2025
R. TAMANDARE- POSTO SÃO MIGUEL;
R.SIQUEIRA CAMPOS,171 - HIDRO;
.HUMBERTO DE CAMPOS,832;
LINHA SÃO JOSE,690 - POSTO DE SAÚDE. |
0,00 |
1.756,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2025 |
REF: JUL/ AGO 2025
R. TAMANDARE- POSTO SÃO MIGUEL;
R.SIQUEIRA CAMPOS,171 - HIDRO;
.HUMBERTO DE CAMPOS,832;
LINHA SÃO JOSE,690 - POSTO DE SAÚDE. |
1.756,56 |
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29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125710775; 0/123294176; 0/122655233; 0/122655234;
REF. EMPENHO 7089/2025
2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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1.756,56 |
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TOTAL |
1.756,56 |
1.756,56 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.756,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
21,08 |
5702/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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21,08 |
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