Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7090 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF:JULHO/2025
R.APARICIO BORGES,365- POSTO DE SAÚDE;
R.HUMBERTO DE CAMPOS.650;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1457- GARAGEM; |
0,00 |
9.942,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2025 |
REF:JULHO/2025
R.APARICIO BORGES,365- POSTO DE SAÚDE;
R.HUMBERTO DE CAMPOS.650;
AV.PRESIDENTE VARGAS,1457- GARAGEM; |
9.942,82 |
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29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/122655226; 0/122655224; 0/122655225;
REF. EMPENHO 7090/2025
2972 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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9.942,82 |
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TOTAL |
9.942,82 |
9.942,82 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
9.942,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2025 |
119,31 |
5703/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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119,31 |
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