| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUNIOR ALBERTO SOARES |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - LAVAGEN DO VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215 | 50,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - LAVAGEN DO VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215 | 300,00 | ||
| 08/09/2025 | LAVAGEM AUTOMÓVEL PEQUENO - LAVAGEN DO VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215 | 300,00 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7110/2025, 13650 - JUNIOR ALBERTO SOARES | 6,00 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 159 | 294,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/09/2025 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
