Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PASEP MINISTERIO DA FAZENDA ORGAO CENTRAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7127 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFENTE AO PASEP DA CONTA 20 INCRA. MES 08/2025 |
0,00 |
5,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
EMPENHO REFENTE AO PASEP DA CONTA 20 INCRA. MES 08/2025 |
5,93 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO REFENTE AO PASEP DA CONTA 20 INCRA. MES 08/2025 |
|
5,93 |
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| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7127/2025
PASEP MINISTERIO DA FAZENDA ORGAO CENTRAL - 6938 |
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5,93 |
| TOTAL |
5,93 |
5,93 |
5,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
