| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
| Número do empenho: | 7139 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRONHAS - PROTETORA TRAVESSEIRO | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | MANTA | 199,00 | 199,00 |
| 1.00 | TRAVESSEIRO | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | FRONHAS - PROTETORA TRAVESSEIRO MANTA TRAVESSEIRO | 293,00 | ||
| 08/09/2025 | FRONHAS - PROTETORA TRAVESSEIRO MANTA TRAVESSEIRO | 293,00 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,00 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
