Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7139 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRONHAS - PROTETORA TRAVESSEIRO |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
MANTA |
199,00 |
199,00 |
| 1.00 |
TRAVESSEIRO |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
FRONHAS - PROTETORA TRAVESSEIRO MANTA TRAVESSEIRO |
293,00 |
|
|
| 08/09/2025 |
FRONHAS - PROTETORA TRAVESSEIRO
MANTA
TRAVESSEIRO
|
|
293,00 |
|
| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
293,00 |
| TOTAL |
293,00 |
293,00 |
293,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
