Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7140 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVADOURA DE ROUPAS |
595,00 |
595,00 |
| 1.00 |
CENTRIFUGA |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
LAVADOURA DE ROUPAS CENTRIFUGA |
1.185,00 |
|
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| 08/09/2025 |
LAVADOURA DE ROUPAS
CENTRIFUGA
|
|
1.185,00 |
|
| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.185,00 |
| TOTAL |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
