| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 7159 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA DE VEDAÇÃO | 13,65 | 13,65 |
| 1.00 | FILTRO AR MOTOR | 116,27 | 116,27 |
| 3.00 | VELA DE IGNIÇAO | 58,19 | 174,57 |
| 2.00 | LAMPADA H7 | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | FILTRO HABITACULO | 54,33 | 54,33 |
| 1.00 | ADITIVO | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 60,49 | 60,49 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 69,16 | 69,16 |
| 4.00 | OLEO 10W 40 | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | OXISANITIZACAO | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | KIT REVISAO | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | KIT ODORIZADOR | 89,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR VELA DE IGNIÇAO LAMPADA H7 FILTRO HABITACULO ADITIVO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO OLEO 10W 40 OXISANITIZACAO KIT REVISAO KIT ODORIZADOR | 1.205,47 | ||
| 05/09/2025 | ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR VELA DE IGNIÇAO LAMPADA H7 FILTRO HABITACULO ADITIVO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO OLEO 10W 40 OXISANITIZACAO KIT REVISAO KIT ODORIZADOR | 1.205,47 | ||
| 05/09/2025 | ARRUELA DE VEDAÇÃO FILTRO AR MOTOR VELA DE IGNIÇAO LAMPADA H7 FILTRO HABITACULO ADITIVO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO OLEO 10W 40 OXISANITIZACAO KIT REVISAO KIT ODORIZADOR | 1.205,47 | ||
| 05/09/2025 | estorno devido a liquidação de empenho errado | -1.205,47 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7159/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.191,00 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7159/2025 | 14,47 | ||
| TOTAL | 1.205,47 | 1.205,47 | 1.205,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/09/2025 | 14,47 | 5938/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,47 |
