| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
| Número do empenho: | 7160 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE OFICIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM TELEVISÃO | 10.365,00 | 10.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM TELEVISÃO | 10.365,00 | ||
| 22/09/2025 | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM TELEVISÃO | 10.365,00 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.867,48 | ||
| 30/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7160/2025 | 497,52 | ||
| TOTAL | 10.365,00 | 10.365,00 | 10.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/09/2025 | 497,52 | 6360/2025 | Lançada |
| TOTAL | 497,52 |
