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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7167 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ALAVANCA MARCHA 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 SERVIÇO ALAVANCA MARCHA SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO SERVIÇO DE SOLDA MIG 395,00
TOTAL 395,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 395,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.