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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7168 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO 08 X 70 MM 6,00 24,00
1.00 TUBO DE COLA 15,00 15,00
1.00 CRUZETA 118,00 118,00
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 279,00 279,00
1.00 PINO DE CENTRO 14,00 14,00
2.00 BUCHA MOLA 44,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 PARAFUSO 08 X 70 MM TUBO DE COLA CRUZETA MOLA MESTRE TRASEIRA PINO DE CENTRO BUCHA MOLA 538,00
TOTAL 538,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 538,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.