Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7168 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO 08 X 70 MM |
6,00 |
24,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
CRUZETA |
118,00 |
118,00 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE TRASEIRA |
279,00 |
279,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
14,00 |
14,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
44,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
PARAFUSO 08 X 70 MM TUBO DE COLA CRUZETA MOLA MESTRE TRASEIRA PINO DE CENTRO BUCHA MOLA |
538,00 |
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| 04/09/2025 |
PARAFUSO 08 X 70 MM
TUBO DE COLA
CRUZETA
MOLA MESTRE TRASEIRA
PINO DE CENTRO
BUCHA MOLA
|
|
538,00 |
|
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7168/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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538,00 |
| TOTAL |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
