Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7173 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
CIMENTO |
45,00 |
1.575,00 |
| 25.00 |
PREGO 17X27 |
15,00 |
375,00 |
| 5.00 |
ARAME - QUEIMADO |
22,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
CIMENTO PREGO 17X27 ARAME - QUEIMADO |
2.060,00 |
|
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| 02/09/2025 |
CIMENTO
PREGO 17X27
ARAME - QUEIMADO
|
|
2.060,00 |
|
| TOTAL |
2.060,00 |
2.060,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.060,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/09/2025 |
24,72 |
5787/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
24,72 |
|
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