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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7176 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR LONA 190,00 190,00
1.00 SERVIÇO TROCAR RETORNO FLEXIVEL 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 270,00 270,00
1.00 SERVIÇO LIXADEIRA 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 SERVIÇO TROCAR LONA SERVIÇO TROCAR RETORNO FLEXIVEL SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO LIXADEIRA 875,00
04/09/2025 SERVIÇO TROCAR LONA SERVIÇO TROCAR RETORNO FLEXIVEL SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO LIXADEIRA 875,00
04/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7176/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 43,75
09/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 831,25
TOTAL 875,00 875,00 875,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/09/2025 43,75 Lançada
TOTAL   43,75