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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7178 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MOTOR 1.800,00 1.800,00
1.00 SERVIÇO PLAINAR CABEÇOTE 400,00 400,00
1.00 SERVIÇO TROCAR DIAFRAGHMA CUICA 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 SERVIÇO MOTOR SERVIÇO PLAINAR CABEÇOTE SERVIÇO TROCAR DIAFRAGHMA CUICA 2.340,00
04/09/2025 SERVIÇO MOTOR SERVIÇO PLAINAR CABEÇOTE SERVIÇO TROCAR DIAFRAGHMA CUICA 2.340,00
04/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7178/2025, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 117,00
09/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.223,00
TOTAL 2.340,00 2.340,00 2.340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/09/2025 117,00 Lançada
TOTAL   117,00