3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ABRAÇADEIRA INTERCOOLER
127,50
127,50
1.00
JUNTA CABEÇOTE
1.670,25
1.670,25
1.00
JUNTA TAMPA DA VALVUL
320,79
320,79
2.00
ABRAÇADEIRA
6,00
12,00
1.00
LIMPA CONTATO
62,00
62,00
1.00
OLHAL
18,00
18,00
4.00
ARRUELA
1,00
4,00
2.00
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA
67,50
135,00
1.00
MOLA CUICA
159,00
159,00
25.00
OLEO MOTOR
32,00
800,00
3.00
PARAFUSO 16 MM
8,00
24,00
1.00
TUBO DE COLA
50,00
50,00
1.00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
ABRAÇADEIRA INTERCOOLER JUNTA CABEÇOTE JUNTA TAMPA DA VALVUL ABRAÇADEIRA LIMPA CONTATO OLHAL ARRUELA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA MOLA CUICA OLEO MOTOR PARAFUSO 16 MM TUBO DE COLA JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
3.952,54
04/09/2025
ABRAÇADEIRA INTERCOOLER
JUNTA CABEÇOTE
JUNTA TAMPA DA VALVUL
ABRAÇADEIRA
LIMPA CONTATO
OLHAL
ARRUELA
DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA
MOLA CUICA
OLEO MOTOR
PARAFUSO 16 MM
TUBO DE COLA
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
3.952,54
09/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.952,54
TOTAL
3.952,54
3.952,54
3.952,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
