| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7179 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA INTERCOOLER | 127,50 | 127,50 |
| 1.00 | JUNTA CABEÇOTE | 1.670,25 | 1.670,25 |
| 1.00 | JUNTA TAMPA DA VALVUL | 320,79 | 320,79 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | OLHAL | 18,00 | 18,00 |
| 4.00 | ARRUELA | 1,00 | 4,00 |
| 2.00 | DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA | 67,50 | 135,00 |
| 1.00 | MOLA CUICA | 159,00 | 159,00 |
| 25.00 | OLEO MOTOR | 32,00 | 800,00 |
| 3.00 | PARAFUSO 16 MM | 8,00 | 24,00 |
| 1.00 | TUBO DE COLA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO | 570,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | ABRAÇADEIRA INTERCOOLER JUNTA CABEÇOTE JUNTA TAMPA DA VALVUL ABRAÇADEIRA LIMPA CONTATO OLHAL ARRUELA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA MOLA CUICA OLEO MOTOR PARAFUSO 16 MM TUBO DE COLA JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO | 3.952,54 | ||
| 04/09/2025 | ABRAÇADEIRA INTERCOOLER JUNTA CABEÇOTE JUNTA TAMPA DA VALVUL ABRAÇADEIRA LIMPA CONTATO OLHAL ARRUELA DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA MOLA CUICA OLEO MOTOR PARAFUSO 16 MM TUBO DE COLA JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO | 3.952,54 | ||
| 09/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.952,54 | ||
| TOTAL | 3.952,54 | 3.952,54 | 3.952,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
