Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BKR ASSESSORIA E INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
718 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE)REF: JANEIRO/2025 |
0,00 |
390,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE)REF: JANEIRO/2025 |
390,32 |
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| 29/01/2025 |
SEPIN-SIST. PUB. INFORMAÇÕES BENEFICIARIOS (MODULO SAUDE)REF: JANEIRO/2025 |
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390,32 |
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| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2025
BKR ASSESSORIA E INFORMATICA - 5115 |
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390,32 |
| TOTAL |
390,32 |
390,32 |
390,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
