Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7194 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JUL/ AGO 2025
LIN.JACUTINGA,S/N;
POÇO ARTESIANO-LIN.SANGA DA BORJA;
LIN.BARRA DO TAMANDUA,40; |
0,00 |
3.565,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
REF: JUL/ AGO 2025
LIN.JACUTINGA,S/N;
POÇO ARTESIANO-LIN.SANGA DA BORJA;
LIN.BARRA DO TAMANDUA,40; |
3.565,46 |
|
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| 01/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1190633; 0/1202852; 0/1176101; 0/1159480; 0/1190632; 0/1190635;
REF. EMPENHO 7194/2025
9519 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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3.565,46 |
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| TOTAL |
3.565,46 |
3.565,46 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.565,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
