Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: L.F CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7216 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
321,48 |
321,48 |
| 13.00 |
OLEO MOTOR |
45,60 |
592,80 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
332,62 |
332,62 |
| 1.00 |
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO |
271,42 |
271,42 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
472,19 |
472,19 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
174,70 |
174,70 |
| 3.00 |
OXISANITIZADOR |
80,00 |
240,00 |
| 6.00 |
OLEO CAIXA |
58,60 |
351,60 |
| 6.00 |
OLEO DIFERENCIAL |
49,20 |
295,20 |
| 1.00 |
GRAXA |
72,30 |
72,30 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,24 |
12,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE OXISANITIZADOR OLEO CAIXA OLEO DIFERENCIAL GRAXA ABRAÇADEIRA |
3.136,71 |
|
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| 22/09/2025 |
FILTRO DE OLEO
OLEO MOTOR
FILTRO COMBUSTIVEL
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
ELEMENTO FILTRANTE
ELEMENTO FILTRANTE
OXISANITIZADOR
OLEO CAIXA
OLEO DIFERENCIAL
GRAXA
ABRAÇADEIRA
|
|
3.136,71 |
|
| 30/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7216/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.099,06 |
| 30/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7216/2025 |
|
|
37,65 |
| TOTAL |
3.136,71 |
3.136,71 |
3.136,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/09/2025 |
37,65 |
6353/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
37,65 |
|
|
