Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET |
1.798,80 |
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| 14/02/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 7 |
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149,90 |
| 07/03/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
ref: fevereiro/2025 |
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149,90 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 2147
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149,90 |
| 04/04/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
MARÇO/2025 |
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149,90 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 2268
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149,90 |
| 07/05/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2378
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149,90 |
| 03/06/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2497
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149,90 |
| 04/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 2590
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149,90 |
| 05/08/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
ref: julho/2025 |
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149,90 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2672
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149,90 |
| 03/10/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 09/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2835
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149,90 |
| 14/10/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET
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149,90 |
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| 20/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2753
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149,90 |
| TOTAL |
1.798,80 |
1.349,10 |
1.349,10 |
| SALDO A PAGAR |
449,70 |
