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Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	722	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET	149,90	1.798,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET	1.798,80
14/02/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		149,90
20/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 7			149,90
07/03/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET ref: fevereiro/2025		149,90
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 2147			149,90
04/04/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET MARÇO/2025		149,90
08/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 2268			149,90
07/05/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		149,90
12/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2378			149,90
03/06/2025	PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DE INTERNET		149,90
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 2497			149,90
TOTAL		1.798,80	749,50	749,50
SALDO A PAGAR				1.049,30