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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 10:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7221 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2025 0,00 27,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2025 27,90
03/09/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP 09/2025 27,90
TOTAL 27,90 27,90 0,00
SALDO A PAGAR 27,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.