| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7221 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2025 | 0,00 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Ref a folha de pagamento mes: FOLHA PATRONAL DE FERIAS 2025 | 27,90 | ||
| 03/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMP 09/2025 | 27,90 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,90 | ||
| TOTAL | 27,90 | 27,90 | 27,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
